破解民生“八需八难”决策部署落实情况跟踪审计
通许县农村公路三年行动计划乡村畅通工程建设项目资金投入和效益审计结果公告
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条规定，开封市审计局成立审计组，自2020年8月17日至10月16日，对通许县农村公路三年行动计划乡村畅通工程建设项目资金投入和效益情况进行审计。现将审计结果公告如下：
一、 基本情况
（一）项目建设内容
2014年至2016年通许县农村公路计划安排项目223个，其中县乡道17个，建设总里程109.212公里；村道193个，建设总里程254.891公里；桥梁13座，计划建设规模792延米。
（二）项目资金情况
2014年至2016年通许县农村公路计划总投资363336000元，其中：县乡道总投资178375000元，村道总投资162369000元，桥梁总投资22592000元。
（三）项目实施具体情况
2014年至2016年通许县农村公路项目实施105个（按实际实施标段划分），其中县乡道23个，建设总里程98.928公里；村道69个，建设总里程191.214公里；桥梁13座，建设规模760.12延米。
（四）审核结果
经审计，项目实际筹集资金285029005元，已支付240775267.99元，结余44253737.01元。
二、审计评价意见
审计结果表明，近年来，通许县人民政府未按照国家关于农村公路的建设及养护管理相关政策结合本县实际出台相关文件，农村公路的建设及养护管理不够科学、规范。有关单位提供的工程建设资料不完整，不能真实有效的反映工程建设的情况。
三、审计发现的主要问题
审计也发现农村公路资金配套、管理、使用、工程建设管理、后期养护等方面存在一些问题，需要采取措施予以纠正和规范。
四、审计处理及整改情况
对审计发现的问题，开封市审计局已依法出具了审计报告。
通许县人民政府对审计发现的问题高度重视，积极进行了整改。具体整改情况由其自行向社会公告。
开封市金明中学、二师附小、实验幼儿园新校区项目竣工财务决算审计结果公告
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条规定，开封市审计局成立审计组，自2020年5月15日至11月5日，对开封市金明中学、二师附小、实验幼儿园新校区项目竣工财务决算情况进行审计。现将审计结果公告如下：
一、 基本情况
（一）项目建设内容
1.开封市金明中学新校区位于开封市安顺路与第三大街交叉口东北角，占地40538.3平方米，包括教学楼、教学辅助用房、室内体育馆及餐厅、地下车库及校园场区。其中，教学楼总建筑面积17108.37平方米，地下一层为非机动车库，地上五层为教室及办公用房。金明中学校园场区包括1号、2号大门，围墙，混凝土道路，透水砼道路，停车场，塑胶跑道，人造草坪足球场，操场看台，升旗台，篮球场、排球场、乒乓球场，自行车棚，喷泉池及绿化工程。
2.开封市二师附小新校区位于开封市安康路与第四大街交叉口西南角，占地27576.30平方米，包括教学楼、教工与学生食堂及校园场区。其中，教学楼总建筑面积11717.58平方米，共四层，为教室及办公用房。二师附小校园场区包括大门，围墙，混凝土道路，透水砼道路，停车场，塑胶跑道，人造草坪足球场，升旗台，自行车棚及绿化工程。
3.开封市实验幼儿园新校区位于开封市安顺路与第三大街交叉口东北角，占地10790.30平方米，包括教学楼及校园场区。其中，教学楼总建筑面积7463.09平方米，地下一层为设备间及消防水池，地上三层为教室及办公用房。实验幼儿园校园场区包括1号、2号大门，围墙，混凝土道路，农耕园，停车场，升旗台，自行车棚及绿化工程。
（二）项目批复情况
1.开封市金明中学新校区建设项目于2015年6月15日进行项目备案，项目编号：豫汴示范教育〔2015〕10731，位于开封新区安顺路以北、三大街以东，占地面积约61亩，该项目计划设置36个教学班，容纳学生1800人。
2.开封市二师附小新校区建设项目于2015年6月15日进行项目备案，项目编号：豫汴示范教育〔2015〕10729，位于开封新区安康路以南、四大街以西，占地面积约41.4亩，该项目计划设置36个教学班，容纳学生1620人。
3.开封市实验幼儿园新校区建设项目于2015年6月15日进行项目备案，项目编号：豫汴示范教育〔2015〕10730，位于开封新区安顺路以北、三大街以东，占地面积约16.2亩，该项目计划设置18个幼儿班，容纳在园幼儿540人。
（三）工程项目的施工单位、监理、设计招投标情况
2015年5月，新建投公司确定勘察单位为开封市规划勘测设计研究院。2015年7月，确定设计单位为机械工业第六设计研究院有限公司。2015年9月，新建投公司委托达华工程管理（集团）有限公司为工程项目招标代理单位。2015年10月，确定河南省大成建设工程有限公司为项目施工单位，河南卓越工程管理有限公司为项目监理单位。
（四）项目实施具体情况
2015年6月15日，新建投公司将开封市金明中学、二师附小、实验幼儿园新校区项目在开封新区改革发展委员会进行备案，项目建设单位为新建投公司，项目可研、审批、土地出让、招投标、验收等均以新建投公司名义实施。
（五）审核结果
经审计，项目基本建设实际总支出244240714.7元，待摊费用支出113962827.6元。
二、审计评价意见
审计结果表明，新建投公司严格按照项目时间节点圆满的完成了“两校一园”的项目建设，解决了开封新区适龄儿童上学问题。该公司建立了较为完善的合同管理程序和计量与支付制度,提供的相关资料基本真实,财务管理和会计核算基本符合国家相关法律法规的规定,制定的内控制度较为健全，执行基本有效。
三、审计发现的主要问题
审计中也发现新建投公司未能履行基本建设程序，未按规定在项目设计环节实行招投标程序，在项目建设过程中未能严格按照建立的制度执行，编制的竣工财务决算报表未能真实反映项目的实际情况等问题。
四、审计处理及整改情况
对审计发现的问题，开封市审计局已依法出具了审计报告。
新建投公司对审计发现的问题高度重视，积极进行了整改。具体整改情况由其自行向社会公告。
国道310线汪屯转盘至一大街段提升改造工程项目跟踪审计结果公告
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定，开封市审计局成立审计组，自2020年9月23日至11月27日，对国道310线汪屯转盘至一大街段提升改造工程项目的工程建设情况进行跟踪审计。现将审计结果公告如下：
一、基本情况
（一）建设基本内容
国道310线汪屯转盘至一大街段提升改造工程项目（以下简称国道310提升改造项目）建设起点位于G310线与S327线交叉处，沿现状国道310向西，于G310线与金明大道交叉口后转向西北侧至巨力玻璃厂门口向西按规划陇七路线位改线新建延伸至一大街，拟修建路段全长15.287公里。项目全线占地1455.357亩。路线走向为东至西方向。
（二）项目批复及概算情况
1.工程项目总批复。
2019年6月10日，开封市发展和改革委员会签发《关于国道310线汪屯转盘至一大街段提升改造工程项目初步设计的批复》（汴发改设计〔2019〕240号），项目概算总造价1444212505元。资金来源为开封市政府自行筹集。
2.征收项目批复及概算。
根据开封市土地管理事务所出具的征地预算及开封市房屋征收办公室审核的征收资金概算，国道310提升改造项目征收资金概算总额为417605716.74元，需征收集体土地面积48.5732公顷（折728.598亩），征收国有土地单位35户，征收国有土地上房屋总建筑面积6385.01平方米。
（三）工程项目的施工、监理、设计单位招投标情况及合同履行情况
新宋风公司对开封市2019年市政、交通项目（包含国道310线汪屯转盘至一大街段提升改造工程项目）进行公开招标。确定开封市市政、交通项目的施工、勘察及设计中标单位为中国五冶集团有限公司、中国建筑一局（集团）有限公司、中冶南方工程技术有限公司（联合体）。监理单位为开封市天平路桥工程监理有限公司。
（四）征收项目实施进展情况
截止2020年10月31日，国道310提升改造项目共计已征收土地面积701.1019亩；征收房屋建筑面积81230.33平方米。共征收19家企业单位。
（五）资金来源及支付情况
截至2020年10月31日，项目资金收入总额为225926403.39元。支出总额为170963576.94元。
二、审计评价意见
审计结果表明，项目建设单位新宋风公司和开封市交通重点项目建设指挥部基本履行了基本建设管理规定，提供的相关资料基本真实，财务管理和会计核算基本符合国家相关法律法规的规定，制定的内控制度较为健全有效。
三、审计发现的主要问题
此次跟踪审计发现国道310线汪屯转盘至一大街段提升改造工程项目建设中存在尚未取得规划许可证和施工许可证、滞留征收资金等问题。
四、审计处理及整改情况
对审计发现的问题，开封市审计局已依法出具了审计报告。
开封市交通重点项目建设指挥部和新宋风公司对审计发现的问题高度重视，积极进行整改。具体整改情况由其自行向社会公告。
北关街城中村改造配套安置限价商品房（复兴花园一期）项目跟踪审计结果公告
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定，开封市审计局成立审计组，自2020年10月16日至11月30日，对北关街城中村改造配套安置限价商品房（复兴花园一期）项目进行了跟踪审计。现将审计结果公告如下：
一、基本情况
（一）建设基本内容
北关街城中村改造配套安置限价商品房（复兴花园一期）项目位于开柳路东侧，复兴大道以南一号、二号地块，总建筑面积321219.26平方米。
（二）项目批复情况
2017年11月01日，北关街城中村改造配套安置限价商品房（复兴花园一期）项目取得开封市龙亭区发展和改革委员会颁发的河南省企业投资项目备案证明（2017-410202-70-03-028513）。项目批准用地面积93775.3平方米，总开发面积321219.26平方米，共建造16栋住宅楼，住宅总户数1711户。
（三）项目资金来源及支出情况
截止审计日，项目资金已到位44063.00万元；项目资金实际支出总额40152.66万元；账面结余3910.34万元。
（四）工程项目的施工、监理、设计招投标情况及合同履行情况
北关街城中村改造配套安置限价商品房（复兴花园一期）分两个地块（一号地块和二号地块）设计、建设，采取公开招标方式确定设计单位为北京国科天创建筑设计院有限责任公司；一号地块施工单位为中建八局第三建筑有限公司、监理单位为河南新恒丰工程咨询有限公司；二号地块施工单位为中国建筑一局（集团）有限公司、监理单位为河南建工工程管理有限公司；一号地块、二号地块人防地下室施工监理单位为河南海纳建设管理有限公司。
二、审计评价意见
审计结果表明，项目建设单位开封复兴置业有限公司（以下简称复兴置业）基本履行了基本建设管理规定，提供的相关资料基本真实，财务管理和会计核算基本符合国家相关法律法规的规定。
三、审计发现的主要问题
此次跟踪审计发现多列开发成本、管道燃气设施、基坑支护及降水工程未采用公开招标方式采购等问题。
四、审计处理及整改情况
对审计发现的问题，开封市审计局已依法出具了审计报告。
复兴置业对审计发现的问题高度重视，积极进行整改。具体整改情况由其自行向社会公告。
G230通武线开封至尉氏段改建工程项目竣工财务决算审计结果公告
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条规定，开封市审计局成立审计组，自2020年4月20日至7月20日，对G230通武线开封至尉氏段改建工程项目（以下简称开港大道项目）竣工财务决算进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、基本情况
（一）项目基本建设内容
G230通武线开封至尉氏段改建工程项目起点位于开封市十三大街与G310交叉处，终点接G240（原S220）。路线全长41.823公里。建设标准为一级公路技术标准设计建设。
（二）项目批复情况
开港大道项目经河南省发展和改革委员会及开封市发展和改革委员会批复项目总概算1913534831元。
（三）工程项目招、投标情况
开封市交通运输局委托河南方大建设工程管理有限公司为工程项目招标代理单位。采用公开招投标的方式，确定由上海星景股权投资管理有限公司与中国建筑一局（集团）有限公司联合体为社会资本方，由社会资本方和政府合作共同成立河南开港公路建设管理有限公司负责投资、建设、运营。依据项目协议约定，施工单位为中国建筑一局（集团）有限公司（承包人）；监理单位为开封市天平路桥工程监理有限公司；设计单位为开封市通达公路勘察设计有限公司；项目附属工程设计单位为浙江城市空间建筑规划设计院有限公司；新建工程勘察设计单位为开封市通达公路勘察设计有限公司。
（四）资金来源及支付情况
截至审计日，项目已到位资金1798624000元，项目支出总额1796306125.12元；结余2317874.88元。
（五）审计结果
该项目送审金额为2165613894.67元，审定金额 2099696574.34元。
二、审计评价意见
审计结果表明，开封市交通运输局及相关单位提供的资料基本真实,财务管理和会计核算基本符合国家相关法律法规,制定的内控制度较为健全，执行基本有效。
三、审计发现的主要问题
此次竣工财务决算审计发现存在多计工程量、绿化项目部分苗木冠幅不符合设计要求等问题。
四、审计处理及整改情况
对审计发现的问题，开封市审计局已依法出具了审计报告。
开封市交通运输局对审计发现的问题高度重视，积极进行整改。具体整改情况由其自行向社会公告。
开封市农村危房及城镇老旧小区改造项目审计结果公告
根据《中华人民共和国审计法》第十六条、第二十二条的规定，自2020年9月23日至2020年10月20日，开封市审计局派出审计组，对开封市农村危房及城镇老旧小区改造项目进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、项目基本情况
（一）开封市农村危房及城镇老旧小区改造项目计划情况
开封市2019年农村危房及城镇老旧小区改造计划项目109个，33868户，改造面积261.71万平方米，改造楼栋数975栋，调整计划投资49151万元。
老旧小区养老服务设施改造面积4.076万平方米，计划投资金额4076万元。
2019年老旧小区改造计划投资总计53227万元。
（二）开封市农村危房及城镇老旧小区改造项目资金筹集使用情况
截止审计日，项目资金已到位79082万元，实际已安排资金79082万元，资金无结余。
二、审计评价意见
审计结果表明，开封市人民政府积极推进与人民群众切身利益最直接相联系的老旧小区项目建设，以实际行动践行人民至上理念，让全面建成小康社会成色更足、群众获得感更强。
三、审计发现的主要问题
此次审计发现滞留项目资金等问题。
四、审计处理及整改情况
对审计发现的问题，开封市审计局已依法出具了审计报告。
市住建局及相关单位对审计发现的问题高度重视，积极进行整改。具体整改情况由其自行向社会公告。
公安备案：
